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北京市澳门新濠天地娱乐场社会体育管理中心2025年预算
北京市澳门新濠天地娱乐场社会体育管理中心
2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）财政绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市澳门新濠天地娱乐场社会体育管理中心
2025年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
（1）根据朝编【2021】第68号文件，设立北京市澳门新濠天地娱乐场社会体育管理中心，内设4个科室，分别为办公室、培训部、竞赛部和社团部。
（2）主要职能为负责澳门新濠天地娱乐场公益性社会体育活动和各类体育竞赛的组织工作。负责本区体育社团的组织、指导和服务等相关事务性工作。负责推广科学健身项目，普及健身知识。负责社会体育指导员、裁判员培训，协助承担社会体育指导员、裁判员队伍建设与管理相关工作。负责组织开展国内外社会体育交流工作。协助开展各类体育竞赛活动的管理工作。
（二）人员构成情况
北京市澳门新濠天地娱乐场社会体育管理中心事业编制23人，实际20人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等）0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2025年社体中心将多举措推动体育事业发展。继续深耕品牌赛事、培训活动，筑牢全民健身活动的坚实基座。
一是将持续强化CYBA、CYTA以及迎新年徒步活动等现有品牌赛事的影响力。同时，整合赛事活动资源，形成澳门新濠天地娱乐场创建第二批国家全民运动健身模范区系列赛事活动、澳门新濠天地娱乐场潮运动系列赛事活动，进一步扩大品牌赛事活动影响力，深度培育打造具有鲜明朝阳特色的标志性品牌赛事IP。充分利用澳门新濠天地娱乐场体育场馆、体育产业等优势，持续擦亮“双奥朝阳”金名片。此外还将依托区内优势项目和特色运动，开发澳门新濠天地娱乐场新颖的潮运动系列赛事活动，如滑板、小轮车、腰旗橄榄球、棒垒球、虚拟运动会等，以丰富赛事品牌矩阵，满足澳门新濠天地娱乐场年轻群体的需求。我们将重点打造“2025年澳门新濠天地娱乐场社会体育指导员志愿者嘉年华展示活动”，通过这一品牌活动，展示澳门新濠天地娱乐场社会体育的成果，增强市民的参与感和归属感。同时，继续加大在新媒体平台上的宣传力度，采用创意视频互动等形式，提升培训项目的知名度和吸引力。
二是继续创新“体育+”发展模式，助推朝阳文商体旅融合发展。将以“体育+”为扩容的多元业态，推动潮流体育在澳门新濠天地娱乐场的蓬勃发展。通过举办澳门新濠天地娱乐场相关的配套活动，开发赛事周边产品来发挥赛事的综合效益，将文创、服装、饮食、网红等企业以集市或者摊位的形式融入到澳门新濠天地娱乐场的赛事活动中，激活体育消费活力，促进朝阳文商体旅的深度融合。让“五宜”朝阳更加充满活力与魅力，成为首都体育事业发展的重要引擎。
三是进一步贯彻落实“十四五”时期澳门新濠天地娱乐场体育发展规划，带动区域澳门新濠天地娱乐场人次参与冰雪运动，推动网球文化进校园、进社区，开展京津冀体育文化交流系列活动，推进落实体育赛事进景区、进街区、进商圈。
四是要优化赛事服务保障，进一步完善赛事的安保、医疗、交通等保障措施，加强数字化应用，提升赛事管理效率，为参赛选手和观众提供安全、便捷的赛事环境。进一步健全赛事服务评价体系，及时收集并处理观众和参赛选手的意见和建议，不断改进赛事服务质量。致力于提供更加优质的服务，提升参赛者的满意度和参与热情。我们将优化每次培训的组织部署，确保项目时间、人员分配的合理性，提升培训效率和效果。加强内部团队建设，通过定期的团队培训和建设活动，提升团队的凝聚力和协作能力，加强与其他部门的沟通和协作，共同策划和执行活动和项目，充分发挥资源整合的优势。
五是将充分借助澳门新濠天地娱乐场媒体资源丰富的优势，利用官方社交媒体、小程序等渠道进行线上宣传，发布赛事信息、报名通知、赛事进展等内容，吸引澳门新濠天地娱乐场潜在参赛者和观众的关注；通过海报、户外广告等方式进行线下宣传，提高赛事的知名度。同时加大与相关媒体合作，进行亮点报道和宣传，提高赛事活动的影响力。在完成年度信息及媒体宣传报送任务的基础上不断提高信息质量，创新内容形式。我们将探索线上线下融合的新模式，运用在线课程等形式，扩大培训的地理覆盖面和参与度。
六是发展体育社会组织，推动全民健身活动。明年将继续开展系列全民健身活动，坚持与时俱进的思想作风，认真总结经验，将持续开展各项活动，坚持与时俱进的思想作风，开拓工作思路，以创新求发展，活动和建设并举，继续保持和培育各体育协会的亮点和增长点，扩大覆盖面，推进各单项协会新的发展。
二、收入预算说明
2025年收入预算923.496186万元，比2024年914.319001万元增加9.177185万元，增长1%。其中：本年财政拨款收入923.496186万元,比2024年914.319001万元增加9.177185万元，主要原因为：体彩公益金增加；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；单位结转结余资金0万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算650.372186万元，占总支出预算70.42%，比2024年676.209001万元减少25.836815万元，下降3.82%，下降原因为：人员变动。
（二）项目支出预算273.124万元，比2024年238.11万元增加35.014万元，增长14.70%，增长原因为：体彩公益金增加。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市澳门新濠天地娱乐场社会体育管理中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括0个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算0.20577万元，与2024年持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与上年持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.20577万元，与上年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年预算数持平；公务用车运行维护费2025年预算数0万元，与上年持平。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市澳门新濠天地娱乐场社会体育管理中心部门政府采购预算总额0.2952万元。其中：政府采购货物预算0.2952万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市澳门新濠天地娱乐场社会体育管理中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2025年北京市澳门新濠天地娱乐场社会体育管理中心部门政府性基金预算收入100万元，支出100万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车0辆，0万元；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市澳门新濠天地娱乐场社会体育管理中心填报绩效目标的预算项目6个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）